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昆明市國家稅務局關于7月網絡申報系統常見問題的解答

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發布日期:2015-07-13 09:12:35??來源:http://www.787274.live/
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一、申報業務

1、新版申報系統的使用方法,離線填報的申報流程。

答:登錄云南國稅網上辦稅服務廳(www.itax.gov.cn),點擊“新辦稅服務廳入口”,使用納稅人識別號和密碼登錄。點擊“網上申報”,進入新版申報系統。選擇一張申報表,點擊“下載”,下載空表(Excel文件)到本地電腦填寫。填寫保存完畢后,點擊“上傳”,“瀏覽”找到填好的報表,再點擊“上傳文件”上傳報表。系統解析成功后,可以點擊“申報”進行申報操作。等待5至10分鐘,刷新頁面,申報狀態變為“申報成功”,可以點擊“扣款”進行扣款操作??劭畛晒?,流程結束。注:“初始化”用于報表模板或累計數錯誤時,重新生成報表;點擊申報表名稱,可以看到申報表詳細信息。省局外網門戶網站2015年6月30日的升級通知中有相應手冊的附件《文化事業建設費、增值稅減免稅申報明細表操作手冊及公告相關材料.rar》可供下載學習;2015年7月3日通知附件《非2.0升級版用戶遠程抄報安裝及操作步驟.rar》(內網亦有同步通知)。

 

2、可以登陸舊辦稅服務廳入口,但登陸新辦稅服務廳入口提示用戶名和密碼錯誤。

答:征期開始初期是由于新版安全設備VPN的問題,省局已聯系廠家于7月7日凌晨處理解決了該問題。如個別納稅人有此問題,非網絡申報系統程序問題,請撥打12366技術坐席解決。

 

3、進入新辦稅服務廳入口沒有申報項目。

答:納稅人沒有申報項目一般都是納稅人未正確維護對應稅種的申報方式和征收方式,以一般納稅人為例,納稅人增值稅申報方式必須為網絡申報,征收方式必須為查賬征收。本月征期開始時,是因為離線版需要預生成數據,全省量大,生成較慢,7月1日晚基本完成。省局已在優化數據刷新程序。

 

4、申報列表中沒有會計報表申報項目。

答:財務報表應申報信息根據sb_cwbb_qc生成,由各縣稅務機關在ctais中做“財務報表應申報統計”,若sb_cwbb_qc中沒有應申報信息,則檢查ctais中財務報表維護模塊是否維護正確。本月財務報表也存在預生成問題,所有納稅人的應申報是到7日左右基本正常。

 

5、增值稅申報表提示生成報表失敗或抽取數據失敗。

答:這個問題有兩種情況:一是增值稅一般納稅人必須先抄報稅才能生成申報表;二是其他納稅人出現此問題是由于服務器系統壓力過大造成的,系統會自動在晚上進行重新抽數與生產,告知納稅人第二天再下載即可。

 

6、申報表無法下載。

答:很少出現這種情況,請檢查瀏覽器設置是否阻止文件下載,或換用Google瀏覽器。

 

7、申報表下載后打開EXCEL表,表中單元格內有#value。

答:請納稅人重新點擊初始化按鈕,等待系統重新生成申報表后下載。初始化后仍然出現,可能是因為納稅人基本信息未維護完整,需聯系12366或主管稅務機關解決。

 

8、申報表填寫校驗通過,但上傳提示審核不通過。

答:出現此問題通常是因為納稅人修改過下載的excel申報表內的校驗,或改變了表單的位置,告知納稅人重新下載申報表進行填寫,并告知不能改動我們的申報表。

 

9、申報表上傳后提示“申報請求已受理,請在10分鐘后按F5刷新頁面確認申報結果”,但過了很長時間(一兩天)刷新頁面都沒有申報結果,重新登陸也不行。

答:系統壓力過大時才會出現,以后不會再出現這種問題了,注意提醒納稅人注意錯峰申報。

 

10、不像以前一樣可以先申報,再到辦稅服務廳抄稅和扣款,現在沒有抄稅就不能進行申報。

答:使用了稅控設備并且有遠程報稅資格的納稅人以前也必須先報稅再申報,不存在這種問題;先抄報稅在申報,也是小規模納稅人推行了增值稅發票系統升級版推行后的業務要求。

 

11、扣款成功后沒有打印按鈕,無法打印申報表。

答:之前是系統問題,已解決。但高峰期打印報表生成可能比較慢,告知納稅人第二天打印即可。

 

12、扣款的稅票找不到打印的地方。

答:在網上辦稅服務廳里的電子繳款憑證打印系統進行打印。

 

13、在原來的系統里面申報的申報表現在找不到打印的地方。無法查詢和打印以前申報的申報表。

答:新版系統與老版系統是完全獨立的兩個系統,以前未在新版網絡申報系統中進行申報的申報表只能到大廳進行打印。以前也通知過,請納稅人申報成功后及時打印申報表或將申報表保存至本地,以備日后打印?,F在如果確實需要打印以前的申報表,只能去大廳申請打印。

 

14、已在辦稅服務廳抄報稅,但仍顯示有數據尚未抄報,無法申報。

答:新版網絡申報系統屬于離線異步模式,不能實時同步防偽稅控和貨運稅控系統數據,需納稅人完成抄報稅后點擊“初始化”按鈕重新生成申報表,系統每天晚上自動同步,也可以在完成抄報稅后的第二天再進行申報。


二、一般納稅人增值稅申報表業務

1、減免稅申報明細表“免稅性質代碼及名稱”下拉菜單字太小,看不清。

答:將作為升級內容在下一版修改,本期替代方案:放大Excel表格至能看清的大小以選擇所需內容。

 

2、申報表單已沒有紅色提示,但右上角顯示校驗不通過,有多繳稅款,請到大廳申報。本期沒有稅款需要抵繳多繳稅款,是否只要有多繳稅款,不管抵不抵減都要到大廳申報?

答:是的。

 

3、本月是空申報,下載了申報表直接上傳提示審核不通過。

答:(1).請檢查申報表中是否還有紅色提示信息;(2).上傳申報表前請檢查“審核結果表”是否已顯示“校驗通過”;(3).查看申報表工作表欄是否有名稱為“Sheet1”或類似名稱的工作表,若有,則需重新下載申報表,若重新下載后依然存在此類問題,則需查殺宏病毒及其他可能會修改Excel報表的病毒。


三、小規模納稅人增值稅申報表業務

1、減免稅申報明細表“免稅性質代碼及名稱”下拉菜單字太小,看不清。

答:將作為升級內容在下一版修改,本期替代方案:放大Excel表格至能看清的大小以選擇所需內容。

 

2、申報表單已沒有紅色提示,但右上角顯示校驗不通過,有多繳稅款,請到大廳申報。本期沒有稅款需要抵繳多繳稅款,是否只要有多繳稅款,不管抵不抵減都要到大廳申報?

答:是的。

 

3、代開了貨物銷售增值稅專用發票,填寫申報表主表第1行“應征增值稅不含稅銷售額”等于第1行“稅務機關代開的增值稅發票不含稅銷售額”,但計算稅額第17行“應納稅額合計”小于第18行“本期預繳稅額”一分錢,造成第19行“本期應補(退)稅額”為-0.01,申報無法通過。

答:系統異常,已修改,初始化申報表即可解決。


四、文化事業建設費申報表業務

1、增值稅已申報,但下載的文化事業建設費申報表右上角提示“增值稅未申報,文化事業建設費不能申報”。

答:重新初始化,如仍未解決,發送識別號至運維人員處查找異常。


五、企業所得稅季報表業務

1、一季度預繳過企業所得稅,但主表13行“實際已預繳所得稅額”無法帶出。

答:若此異常發生在2015年7月5日前,則提示納稅人初始化申報表后重新下載新表,若發生在此后,請聯系稅務機關查看往期申報情況是否正確。

 

2、符合小型微利企業條件,但減免所得稅額明細表小型微利企業的減免不會自動帶出,也不能手動填寫。

答:1. 請聯系稅務機關在Ctais查看其往期申報信息及資格維護是否足以支撐納稅人在本期享受小型微利企業減免稅優惠條件;2.如有個案,請直接附納稅人識別號以便于查看。

 

3、符合小型微利企業條件,且一二季度累計利潤只有兩三萬元,但減免所得稅額明細表小型微利企業減免只按利潤總額的5%減免。

答:聯系主管稅務機關查看往期申報信息及相關資格維護情況是否足以支撐納稅人享受小型微利企業減免稅優惠。


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